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第一季度未交稅，利潤虧損，第二季度交了1萬五的所得稅，第三季度本年累計是11萬，所得稅是11000元，是不是第三季度不用交所得稅了，因為已經預交了1萬5抵扣了11000元，第四季度還可以在抵扣4千呢，是不是這樣理解的呢，
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您公司既然三季度已經繳納所得稅了，說明一季度的虧損已經彌補了第四季度按正常的利潤總額申報所得稅就可以。
2018 10/17 18:31
84785009 
2018 10/17 19:19
老師，我第三季度也沒有交稅，按照利潤總額算是交11000的所得稅，但是二季度交了1萬5，所得稅表上沒有顯示要交稅
張艷老師 
2018 10/17 19:36
在數字關系上，是還有多預繳的所得稅四千可以抵扣。想問一下二季度為什么繳納了一萬五的所得稅呢。
84785009
2018 10/17 19:40
一季度利潤是虧損，到了二季度利潤是盈利的6月底累計利潤是11萬5千，所以二季度交了所得稅
張艷老師
2018 10/17 19:48
這樣的話，如果多繳納了所得稅的話，是可以抵扣以后要繳納的所得稅的。
張艷老師
2018 10/17 19:48
這樣的話，如果多繳納了所得稅的話，是可以抵扣以后要繳納的所得稅的。
84785009
2018 10/17 20:13
那我現在報的三季度沒有交所得稅，合適嗎，還是多少交點呢，三季度收入有120萬，
張艷老師
2018 10/17 21:24
其實按規范的做法是，一是要按您公司的所得稅稅負率來安排各個季度的預繳所得稅稅額，二是要保證四個季度預繳的所得稅要達到匯算清繳應交所得稅的75%以上。
張艷老師
2018 10/17 21:25
所以您結合我上面的思路，看看是否需要交點所得稅合適。
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