00:10:00
問題已解決
請問，10月份有一張發票稅率開錯了，16開成了17。一張發票上兩行，一行開對了，開的16，一行開錯了，開的17。我該怎么處理。我已經抄稅了還沒報稅。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，先按照17合并到16的金額里申報掉，然后對方提交紅字信息表，你們發票沖紅重開。或者不重開不沖紅就要去稅局修改4月份的申報表
2018 11/02 16:15
84784998 
2018 11/02 16:16
4月份？
徐阿富老師 
2018 11/02 16:20
你好，是的，因為從5月1日起修改稅率的，現在開17，如果不修改稅率，意味著這個業務是4月底前的
84784998
2018 11/02 16:29
那老師，對方客戶申報及做賬應該怎么處理，
徐阿富老師
2018 11/02 16:30
你好，對方按照正常入賬，沒有什么其他的
84784998
2018 11/02 16:31
就是對方已經認證做賬了，那我重開的話他要重新認證還是什么
徐阿富老師
2018 11/02 16:32
你好，要對方提交紅字信息表，你沖紅發票，對方做進項稅額轉出，然后你開正確的發票，對方重新認證，可以只沖紅錯的那一部分
84784998
2018 11/02 16:34
要是對方還沒認證老師是不是他直接認證那張新的發票就行，不用兩張都認證
徐阿富老師
2018 11/02 16:37
你好，一定要認證的，不然會形成滯留發票的。沒有認證的，你這里也可以提交信息表
84784998
2018 11/02 16:38
懂了，就是都要認證都要稅額轉出。
徐阿富老師
2018 11/02 16:45
你好，是的，沖紅多少轉多少就好
閱讀 949
描述你的問題，直接向老師提問
2435
意見反饋
