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問題已解決

請問,10月份有一張發票稅率開錯了,16開成了17。一張發票上兩行,一行開對了,開的16,一行開錯了,開的17。我該怎么處理。我已經抄稅了還沒報稅。

84784998| 提問時間:2018 11/02 16:12
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,先按照17合并到16的金額里申報掉,然后對方提交紅字信息表,你們發票沖紅重開。或者不重開不沖紅就要去稅局修改4月份的申報表
2018 11/02 16:15
84784998
2018 11/02 16:16
4月份?
徐阿富老師
2018 11/02 16:20
你好,是的,因為從5月1日起修改稅率的,現在開17,如果不修改稅率,意味著這個業務是4月底前的
84784998
2018 11/02 16:29
那老師,對方客戶申報及做賬應該怎么處理,
徐阿富老師
2018 11/02 16:30
你好,對方按照正常入賬,沒有什么其他的
84784998
2018 11/02 16:31
就是對方已經認證做賬了,那我重開的話他要重新認證還是什么
徐阿富老師
2018 11/02 16:32
你好,要對方提交紅字信息表,你沖紅發票,對方做進項稅額轉出,然后你開正確的發票,對方重新認證,可以只沖紅錯的那一部分
84784998
2018 11/02 16:34
要是對方還沒認證老師是不是他直接認證那張新的發票就行,不用兩張都認證
徐阿富老師
2018 11/02 16:37
你好,一定要認證的,不然會形成滯留發票的。沒有認證的,你這里也可以提交信息表
84784998
2018 11/02 16:38
懂了,就是都要認證都要稅額轉出。
徐阿富老師
2018 11/02 16:45
你好,是的,沖紅多少轉多少就好
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