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問題已解決

取得旅游發票應該怎么寫分錄?

84784976| 提問時間:2018 11/07 11:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2018 11/07 11:15
84784976
2018 11/07 11:17
謝謝,像我們主營是賣地板磚,買的卡子附送小產品之類的,取的相應的發票應計入什么科目了
鄒老師
2018 11/07 11:18
你好 借;庫存商品 貸;營業外收入
84784976
2018 11/07 11:21
可是這個東西它屬于消耗品,他創造不了收入。就是平常隨時就贈送的那種。
84784976
2018 11/07 11:21
像這種的話一般要怎么做賬呢?
鄒老師
2018 11/07 11:27
你好,對方贈送給你單位,你單位做營業外收入 你單位再贈送出去,計入銷售費用
84784976
2018 11/07 11:28
東西是我們自己買的。那就借方是庫存商品,貸方銀行存款。送出去的時候,那就銷售費用。
鄒老師
2018 11/07 11:32
你好,是的,是這樣處理
84784976
2018 11/09 09:23
老師我們11月份從公戶上,可以發9月份的工資嗎?
鄒老師
2018 11/09 09:24
你好,可以在11月份發放9月份的工資的
84784976
2018 11/09 10:12
老師,計提企業所得稅,還有結轉成本的時候,憑證后面需要附明細嗎?
鄒老師
2018 11/09 10:18
你好,計提所得稅可以沒有附件 結轉成本附件是出庫單
84784976
2018 11/09 13:38
老師,我想問一下我們現在11月份發放九月份的工資。因為九月份的工資之前是已經計提好的,但是現在實際發放于當初計提有金額上的差別。
鄒老師
2018 11/09 13:42
你好,少計提了就補計提,多計提了就沖銷多計提的
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