問題已解決
如果賬上只有 借:管理費用 貸:應付職工薪酬,沒有發放那筆分錄行不行



實際沒有發放工資是可以的,只做計提工資的分錄
2018 11/07 17:30

84784983 

2018 11/07 17:30
是全年都只有這筆分錄可以的嗎,實際上是有發放的

彩麗老師 

2018 11/07 17:33
這樣就不正常了,實際有發放工資就需要做發放工資的分錄

84784983 

2018 11/07 17:36
那如果之前都沒做過這筆分錄現在應該怎么補上去,沒這筆分錄是銀行存款有影響嗎

彩麗老師 

2018 11/07 17:38
你實際是銀行發放的工資嗎?如果是,對銀行存款有影響。實際怎么發放的工資就補做發放工資的分錄。

84784983 

2018 11/07 17:40
就是一個個月這樣補對吧,然后報表也要重新改過

彩麗老師 

2018 11/07 17:41
是的,報表也要重新改過
