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內賬我沒有銷項和進項 增值稅 得怎么通過應交稅費合算呢
84784958
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提問時間:2018 11/14 21:18
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:
中級會計師
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您好,建議不交增值稅不處理增值稅,交了增值稅后,直接記入稅金及附加科目就行了。
2018 11/14 21:19
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當進項大于銷項,如果做分錄,借應交稅費―銷項,應交稅費―轉出未交增值稅,貸應交稅費―進項。這里應該用轉出未交增值稅還是轉出多交增值稅?
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老師,銷項大于進項,是借應交稅費―轉出未交增值稅,貸應交稅費―未交增值稅。進項大于銷項,是借應交稅費―未交增值稅,貸應交稅費―轉出多交增值稅嗎?
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應交稅費-應交增值稅(銷項稅)月底需要結轉分錄對嗎?借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
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一般納稅人,每月結轉增值稅,是開票,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費–增值稅銷項稅進項沒認證:借應交稅費-帶認證進項稅 月末結轉:借:應交稅費–增值稅銷項稅 貸應交稅費–增值稅轉出未交增值稅 有銷項了才認證,沒有不認證,當月沒認證的怎么結轉呢,認證過:借:應交稅費-增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費–增值稅進項稅 銷–進 借:應交稅費-增值稅轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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老師,請問當月銷項大于進項需交稅,結轉銷項和進項借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)借: 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)這兩筆分錄是月末做還是年末把當年銷項和進項一起結轉?而借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅這筆分錄只要當月銷項大于進項需交稅就月末做?
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不是說的只有銷售了才結轉成本,之前是這么回答的
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如果供應商跨年開發票,但是之前的暫估入庫也結轉成本了,怎么做賬
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