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問題已解決

怎么做好商貿(mào)企業(yè)的往來賬

84784964| 提問時(shí)間:2018 12/07 14:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做好往來賬的分錄,然后根據(jù)分錄登記好往來賬的賬簿就是了
2018 12/07 14:15
84784964
2018 12/08 09:03
但是開票和未開票,收款和未收款,不知道應(yīng)該設(shè)置什么科目
鄒老師
2018 12/08 09:22
你好 開具發(fā)票沒有收款 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 收款了就 借;銀行存款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 沒有開具發(fā)票收款 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 沒有開具發(fā)票沒有收款,暫時(shí)不做分錄
84784964
2018 12/08 09:41
沒有開票沒有收款,但是已經(jīng)發(fā)貨了
84784964
2018 12/08 09:42
發(fā)沒發(fā)貨不用管嗎
鄒老師
2018 12/08 09:43
你好,發(fā)貨做這個(gè)分錄 借;發(fā)出商品 貸;庫存商品
84784964
2018 12/08 09:55
就是往來賬不管發(fā)沒發(fā)貨,只管開沒開票
84784964
2018 12/08 09:56
那怎么對賬呢,我怎么知道這個(gè)是發(fā)貨還是沒有發(fā)貨
84784964
2018 12/08 09:58
老師能不能把舉個(gè)列子,把發(fā)貨的分錄也寫一下,寫全一點(diǎn)
鄒老師
2018 12/08 10:03
你好,發(fā)出貨物,沒有開具發(fā)票,沒有收款 借;發(fā)出商品 貸;庫存商品 開具發(fā)票 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;發(fā)出商品 收到款項(xiàng) 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
84784964
2018 12/08 10:21
發(fā)出商品可不可以設(shè)置一個(gè)二級科目,按購貨方設(shè)置,以區(qū)分發(fā)了多少貨,或者不設(shè)置二級科目,每月結(jié)轉(zhuǎn)一次成本,平時(shí)不用管有沒有發(fā)貨,只做收入,這樣可以嗎?成本也不用我管
鄒老師
2018 12/08 10:27
你好,發(fā)出商品明細(xì)是商品名稱,而不是購貨方名稱
84784964
2018 12/09 20:47
那如何通過往來賬,對往來客戶進(jìn)行一個(gè)發(fā)貨統(tǒng)計(jì)呢
鄒老師
2018 12/10 08:19
你好,往來賬只能體現(xiàn)應(yīng)收客戶多少款項(xiàng) 而發(fā)貨統(tǒng)計(jì)需要根據(jù)單位進(jìn)銷存情況統(tǒng)計(jì)才知道對這個(gè)客戶發(fā)了多少貨物的
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