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問題已解決
老師，進項51184.45，銷項90857.38，90857.38-51184.45=39672.93。是不是應交稅費-未交增值稅是39672.93
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你好，根據你提供數據，是這樣計算
2018 12/07 14:46
84785015 
2018 12/07 15:05
老師，分錄應該什么做
鄒老師 
2018 12/07 15:09
你好
結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅39672.93
繳納 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 39672.93
84785015
2018 12/07 15:13
好的，謝謝老師
鄒老師
2018 12/07 15:15
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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