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老師,請問我企業(yè)是一般納稅人,快年底了,應(yīng)收帳款為貸方余額120多萬,1月報報表時,會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險呢?

84784987| 提問時間:2018 12/09 17:18
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,財稅實操講師
應(yīng)收賬款貸方余額表示預(yù)收了很多賬款,這種掛帳不要太久,太久稅務(wù)機(jī)關(guān)也會將其認(rèn)定為收入,要進(jìn)行全額繳稅。
2018 12/09 17:22
84784987
2018 12/09 17:29
老師,一般掛幾個月會有風(fēng)險?
84784987
2018 12/09 17:47
老師,應(yīng)付賬款借方100多萬,留抵稅額30多萬,有稅務(wù)風(fēng)險么?
趙英老師
2018 12/09 21:06
連續(xù)超過3個月就要注意報表數(shù)據(jù)。留抵稅額以后期間是可以繼續(xù)抵扣的。往來賬款要注意不要掛帳太久。
84784987
2018 12/10 19:12
12月留抵30萬,會不會對明年的稅負(fù)有影響?
趙英老師
2018 12/11 13:43
留抵的稅額沒有時間限制,可以到明年繼續(xù)抵扣。
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