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房地產一般納稅人適用一般計法,做增值稅納稅申報時補繳2%的增值稅應該怎么填啊?

84785034| 提問時間:2018 12/11 19:12
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竇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好同學,房地產企業預收房款時,按照預收賬款/1.1*0.03預繳增值稅,預繳的增值稅填寫到增值稅申報表附表4中,并開具不征稅收入發票,開具10%發票時,填寫到附表一,需要抵減的預繳增值稅填寫附表4和附表1
2018 12/11 19:20
竇老師
2018 12/11 19:46
你好同學,如果對我的回答滿意的話,請給予5星好評,謝謝!另祝工作順利!
84785034
2018 12/11 19:59
如果按簡易計稅法計算法 5%計算的話,3%的增值稅之前巳預繳完,現在需要補繳2%的增值稅,那么在增值稅申報表時應如何填列?謝謝
竇老師
2018 12/11 20:07
你好同學。你說的情況屬于房地產營改增以前的項目,也就是老項目,老項目可以按照5%開具發票。預繳的增值稅填寫到增值稅申報表附表4第四行第二列中,并開具不征稅收入發票,開具5%發票時,需要抵減的預繳增值稅填寫附表4第四行第三列,并在主表第28行填寫。5%的銷售額填寫到附表1 9b行中。
竇老師
2018 12/11 20:17
你好同學,如果對我的回答滿意的話,請給予5星好評,謝謝!另祝工作順利!
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