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問題已解決
10月的固定資產憑證做錯了，需要把原憑證沖銷，因為發票有問題。現在想咨詢您的是：固定資產已經計提了折舊，想把折舊部分也沖銷，是做借：累計折舊，貸：管理費用～折舊費嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
貸方管理費用的話 不能那么做 到時怕軟件取不了數據 你做 借方管理費用 負數 借方累計折舊
2018 12/21 17:42
84784984 
2018 12/21 17:51
老師，我們用的是Sap財務系統。做了你說的這個憑證后，總賬數據的累計折舊變了，但是明細賬的卻沒有變，什么情況呀？
meizi老師 
2018 12/21 17:57
你核對下明細賬的數據看看是什么情況
84784984
2018 12/21 18:06
就是明細賬的數據并沒有變化。還是之前的數據。
這個Sap不是手工計提折舊而是我們點擊系統里面的指示完成折舊，會不會和這個有關系呀
meizi老師
2018 12/21 18:09
不清楚這個系統怎么操作的 沒用過 要不你問問你的財務軟件售后看看 看是不是會有這個原因導致的
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