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問題已解決

10月份開具的增值稅專用發票給購買方,對方已經認證勾選了,但在申報的時候忘記抵扣了,但我公司是銷售方已經入成本了,由于我公司留底的進項大于銷項所以沒交稅,現在開具紅字發票給到購買方再開具藍字發票,怎么做賬務處理?

84784989| 提問時間:2018 12/22 10:14
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
你開了紅字再開藍字,你可以不做任何賬務處理。將紅字發票和藍字發票附到原來憑證后。 也可以這么做: 貸:應交稅金 -銷項 紅字 貸:應交稅金-銷項 藍字
2018 12/22 10:22
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