問題已解決
本月只沖銷上月暫估含稅產品的進項稅,至于增票開過來大于暫估總額有幾角的尾差,不去管可以嗎?本來就是用來平衡公司之間款項往來的,已經按照暫估的金額抵消了往來了。



賬面和發票不符。憑證和原始憑證必須一致,記賬憑證金額是根據原始憑證得來的。
2018 12/27 09:11

84785043 

2018 12/27 09:20
那多出的尾差就要做營業外收入,結轉做管理費用行嗎?還是

三寶老師 

2018 12/27 09:32
沖銷原暫估憑證再按發票做正確憑證不涉及營業外收入和管理費用啊

84785043 

2018 12/27 09:38
那關聯公司多開給我的金額只有幾角,不用我再支付了,并且在開票前已經把往來余下的金額轉賬截平了。而我這家公司又不需要庫存的當月進當月就全部出庫的,所以有點麻煩

三寶老師 

2018 12/27 09:57
多出來的幾角轉營業外吧
