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問題已解決

客戶給了37000元我們,其中28050.97元是客戶個人應交的稅費我們幫他去交,其實真正的收入是8949.03元,應該怎么做分錄?

84785003| 提問時間:2019 01/03 16:18
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速問速答
可可老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
幫客戶交的費用可以用其他應付科目過度一下代收代付。收到:借:銀行存款37000 貸:其他應付款 28050.97 ,收入類(主營業務收入,其他業務收入)8949.03 (價稅分離) 。幫客戶交時候:借:其他應付款 28050.97貸:銀行存款:28050.97”
2019 01/03 16:21
84785003
2019 01/03 16:30
就是那個之前的會計入了借:銀行存款 貸:其他應付款28050.97 ,然后又借:主營業務成本28050.97 貸:銀行存款28050.97,這樣做不對吧老師
可可老師
2019 01/03 16:31
不對的,是從其他應付款過渡一下,不應該計入成本的
84785003
2019 01/03 16:34
好的,謝謝老師<br><br>
可可老師
2019 01/04 08:38
不用客氣,很高興能幫到你
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