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原會計，做工資分錄:借:管理費用-工資 其他應收款-個人承擔社保 貸:銀行 其管理費用金額是實發(fā)工資數(shù)，現(xiàn)會計做工資分錄:計提借:管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資，支付借:應付職工薪酬 貸:銀行 其他應收款-個人承擔社保 第二筆管理費用-工資是應發(fā)工資數(shù)，關鍵現(xiàn)在這樣對匯算清繳有影響嗎？匯算清繳中應該如何填列？應付職工薪酬工資和管理費用工資一欄呢
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你好，這樣做對匯算清繳沒有影響，應付職工薪酬工資和管理費用工資按實際填寫
2019 01/05 23:08
84784973 
2019 01/06 08:13
老師，應付職工薪酬科目之前9個月未做這個科目，10月份才開始有。就填后3個月應付職工薪酬數(shù)據(jù)？
莊老師 
2019 01/06 08:56
你好，應付職工薪酬要補計提9個月
84784973
2019 01/06 09:04
那管理費用呢，前9月是實發(fā)數(shù)，后3月是應發(fā)數(shù)
莊老師
2019 01/06 09:46
補計提9個月，借管理費用一工資，貸應付職工薪酬一工資
84784973
2019 01/06 09:51
莊老師，補計提知道，關鍵前9月支付時是借:管理-工資，而不是借:應付職工薪酬-工資。沒辦法體現(xiàn)應付職工薪酬在借方
莊老師
2019 01/06 10:10
你好，1一9月補提借貸都做應付職工薪酬一工資
84784973
2019 01/06 10:56
喔，明白了，謝謝老師！
84784973
2019 01/06 11:05
摘要我該怎么寫？
莊老師
2019 01/06 11:40
你好，補提1一9月份工資
84784973
2019 01/06 13:06
老師，就寫補提1-9月工資，借:應付職工薪酬-工資 貸:應付職工薪酬-工資？
莊老師
2019 01/06 14:56
你好，是的，是這樣的
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