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2017年的時候本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表2018年的年初數(shù)不平,要怎么做一筆分錄調(diào)整過來

84784955| 提問時間:2019 01/09 10:51
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你年末要把本年利潤余額 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,你沒有結(jié)轉(zhuǎn),你資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤就要等于本年利潤余額加上未分配利潤余額
2019 01/09 10:56
84784955
2019 01/09 10:58
那怎么辦
辜老師
2019 01/09 10:58
你報表上加上本年利潤余額,報表也是平的
84784955
2019 01/09 11:23
好的,那就不改了,下個年度應(yīng)該不會錯了吧,我2018的有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了
辜老師
2019 01/09 12:37
不會的,這個不影響報表的
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