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建筑公司某一個項目11月份的成本票沒拿到,2019年1月份才拿到,這樣在做2018年11月份賬的時候可不可以暫估成本入賬

84784996| 提問時間:2019 01/09 14:38
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一冉老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
確定多少金額 可以先把費用做進去
2019 01/09 14:40
84784996
2019 01/09 14:54
確定金額,就是對方沒發票,要等到2019年才開票,這樣做進去,2019年才收到發票,那2018年末要不要做什么處理呢
一冉老師
2019 01/09 14:56
18年做進去 取到發票貼后面
84784996
2019 01/09 15:03
那開票日期是2019年啊,而且之前做的暫估,貼在后面的話,那筆分錄會紅沖掉啊
一冉老師
2019 01/09 15:06
不需要紅沖啊 金額確定了 可以會計處理在先
84784996
2019 01/09 15:11
那意思是,我現在還沒收到發票,分錄就做暫估,到時候收到發票直接把發票附到該筆分錄的憑證后面,然后直接修改之前暫估的分錄
一冉老師
2019 01/09 15:12
分錄不要寫暫付 直接確定多少金額正常做賬
84784996
2019 01/09 15:13
那發票日期是2019的,沒關系嗎?
一冉老師
2019 01/09 15:14
沒關系 會計可以處理在先 謝謝
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