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問題已解決

做了一個項目,有設備和人工安裝這塊,對方要開成工程服務項目發票給他,就一項,稅率10%,但是我們的進項都是材料設備。這樣我們開出去的發票是不是屬于沒有進項可以抵扣啊,還是說這樣也可以,開工程服務發票給他需要附清單嗎?怎么開啊?

84784952| 提問時間:2019 01/16 13:36
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,律師
您好,您的進項是可以抵扣的。 增值稅抵扣原理是每月計算出各類銷售總的應納銷項稅額,再計算本月累計各項可抵扣的進項稅額,兩者之差為本月應納稅額.而且稅法只對納稅人適用不同稅率或者征收率的,應當分別核算做出規定,并不要求進項稅分別抵扣.因此,不用區分稅率是否相同,可以合并一起進行抵扣. 您開具工程服務專票不需要附列清單,一般只有銷售發票項目比較多的情況才需要開具清單。 供您參考,如滿意,請五星好評哦
2019 01/16 16:36
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