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原有的一個倉庫是別人免費提供給我們用的,賬上沒有做任何反映,現(xiàn)在對這個倉庫進行改造,花了幾十萬,改造完能直接去固定資產(chǎn)嗎

84784968| 提問時間:2019 01/20 12:12
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84784968
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
這個倉庫我的工程價格是80萬(包括質(zhì)保金),我前期付了20萬(做了預(yù)付賬款),質(zhì)保金10萬,所以我最后付了對方尾款50萬。對方開了80萬的發(fā)票給我們,這個帳怎么做?
2019 01/20 15:40
84784968
2019 01/20 20:36
不對啊,老師我要進項稅抵扣的,怎么能這么做帳,而且他把質(zhì)保金也開了發(fā)票質(zhì)保金我們也要做帳,但是我們在實際操作的時候又沒有付他錢而是直接抵扣了付了差額
84784968
2019 01/20 21:13
稅費是10%的話,那就是借固定資產(chǎn)72 應(yīng)交稅費 -待抵扣3.2 應(yīng)交稅費 -進項稅4.8 貸:預(yù)付20 銀行50。這樣不平,10萬的質(zhì)保金怎么做?
84784968
2019 01/20 21:29
沒有付啊,正常是應(yīng)該付出去再收回來的,但是我們付尾款的時后直接抵消了沒付也沒收
蔣飛老師
2019 01/20 12:15
你好! 可以記入固定資產(chǎn)或長期待攤費用
蔣飛老師
2019 01/20 15:52
借:長期待攤費用(或固定資產(chǎn)) 貸:銀行存款
蔣飛老師
2019 01/20 20:48
取得專用發(fā)票,分兩年抵扣進項(第一年60%+第二年40%)
蔣飛老師
2019 01/20 20:53
借:長期待攤費用(或固定資產(chǎn)) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸:預(yù)付賬款 銀行存款
蔣飛老師
2019 01/20 21:21
質(zhì)保金有沒有付呢?
蔣飛老師
2019 01/20 21:32
以前這10萬是怎么做的分錄呢?
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