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公司一般納稅人,出售2012年購買的叉車,當時收到的稅票未認證,現(xiàn)在銷售可以開具簡易征收的發(fā)票嗎?

84784979| 提問時間:2019 01/28 19:40
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,律師
您好,是可以的。 增值稅一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)(進項稅未抵扣),可按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,同時不得開具增值稅專用發(fā)票。 只是不能開專用發(fā)票
2019 01/28 19:47
84784979
2019 01/28 20:00
老師 我公司收到的是專票,但未抵扣。也能開具簡易征收的發(fā)票嗎?
沈家本老師
2019 01/28 20:18
您好,是可以的。 增值稅一般納稅人銷售其按照規(guī)定不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn),可按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,同時不得開具增值稅專用發(fā)票。 從2009年1月1日起,增值稅一般納稅人購進或者自制固定資產(chǎn)發(fā)生的進項稅額,可按規(guī)定從銷項稅額中抵扣,但是自用的應(yīng)征消費稅的摩托車、汽車、游艇,仍然不得抵扣進項稅額。從2013年8月1日起,自用的應(yīng)征消費稅的摩托車、汽車、游艇,其進項稅額準予從銷項稅額中抵扣。因此,您公司2012年購進的叉車屬于按照規(guī)定不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn)。 所以您是可以按照簡易計稅發(fā)票開票和繳稅的。 如滿意,請五星好評哦
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