問題已解決
12月份總公司注入我們公司50萬元入股款,現在1月份建賬,這個分錄應該怎么做



你好
借;銀行存款 貸;實收資本
2019 02/15 11:05

84785001 

2019 02/15 11:09
關鍵是銀行流水和回單是12月份啊,我現在是1月份做賬

鄒老師 

2019 02/15 11:10
你好,1月份補做也是這樣做分錄,不涉及損益科目調整,就直接做相應分錄就是了

84785001 

2019 02/15 11:39
那和銀行流水對不上啊

鄒老師 

2019 02/15 11:39
你好,因為跨年了,無法把分錄做到2018年,只能計入2019年,做了投資款分錄之后,余額一致就可以了
