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問題已解決

1. 前面年份增值稅都未結轉到未交增值稅(或多交增值稅),就只記錄了銷項和進項,,我在2018年12月結轉了全年的可以嗎?2. 因為進項大于銷項,所以最后轉到 應交稅費――未交增值稅 借方,然后2019年繼續抵扣對嗎?

84785014| 提問時間:2019 02/17 16:03
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速問速答
月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你的做法是正確的。
2019 02/17 16:05
84785014
2019 02/17 16:06
那老師,這樣的話,應交稅費――應交增值稅科目就是余額為0了對吧?
84785014
2019 02/17 16:06
84785014
2019 02/17 16:08
那老師,12月還有些進項暫時未認證,那就放到 應交稅費――待認證抵扣增值稅 里年末不用結轉到哪里了吧?只要2019年認證之后再繼續轉到增值稅的進項是吧?
月月老師
2019 02/17 17:23
你好,一起結轉到轉未交增值稅
84785014
2019 02/18 09:53
老師,未認證時是做分錄 借:原材料 應――待認證抵扣增值稅 貸:應付賬款 那年末就做 借:應――未交增值稅 貸:應交稅費――待認證抵扣增值稅嗎?
月月老師
2019 02/18 10:09
你好,先全部轉讓轉出未交或多交增值稅,再轉入未交增值稅。1月份轉回留抵稅額。
84785014
2019 02/18 10:23
那老師意思待認證抵扣的進項稅是年末結轉的話,是做兩筆 1. 先結轉至應交稅費――應交增值稅――多交增值稅 借:應交――應交――多交增值稅 貸:應交――待認證抵扣增值稅 2. 再結轉至未交增值稅 借:應交稅費――未交增值稅 貸:應交――應交――多交增值稅 然后2019年1月(仍未認證)再結轉回待抵扣 借:應交――待抵扣認證增值稅 貸:應交――未交增值稅 老師,是這個意思嗎?
84785014
2019 02/18 10:24
上面科目多交增值稅少寫了倆字,是 轉出多交增值稅
月月老師
2019 02/18 10:40
你好,你的分錄是正確的。
84785014
2019 02/18 11:12
好噠,感謝老師指導,,感謝感謝
84785014
2019 02/18 11:15
老師,只是年末需要這樣,年內的月末不需要這樣結轉吧?只需要認證之后轉到進項稅對吧?
月月老師
2019 02/18 11:20
你好,月末不需要結轉。認證后轉到進項稅額就行。
84785014
2019 02/18 11:20
好噠,感謝老師感謝感謝
月月老師
2019 02/18 11:21
不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。
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