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A公司把廠房租給B公司,A給B開了一張租賃發票130萬,具體要交什么稅,怎樣交?

84785029| 提問時間:2019 02/20 21:38
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,財稅實操講師
增值稅,印花稅,附征稅。季末這部分利潤總額合計算入應納稅所得額一起核算企業所得稅。
2019 02/21 08:07
趙英老師
2019 02/21 08:08
賬務做當月,次月申報交。
84785029
2019 02/21 08:08
具體怎么算?麻煩老師了
趙英老師
2019 02/21 08:32
2016.5.1前自建廠房,按5%簡易計算增值稅,之后的按10%.附征稅分別按增值稅7%,3%,2%。印花稅按租賃合同金千分之一。房產稅按租金收12%。
84785029
2019 02/21 08:52
增值稅:1300000*10%=130000 城建稅:130000*7%=9100 教育費附加:130000*3%=4173 地方教育費附加:130000*2%=2600 印花稅:130000*0.001=132.6 房產稅:1300000*12%=156000 總交:302005.6 個人所得稅要交嗎?還有就是營業稅?
84785029
2019 02/21 09:33
增值稅:1300000*10%=130000 城建稅:130000*7%=9100 教育費附加:130000*3%=4173 地方教育費附加:130000*2%=2600 印花稅:130000*0.001=132.6 房產稅:1300000*12%=156000 總交:302005.6 個人所得稅要交嗎?還有就是營業稅?
趙英老師
2019 02/21 17:41
個稅不算在這個里面,沒有營業稅。13萬如果是含稅金額,要用不含稅收入分別算
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