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問題已解決

18年公司的租金是一年一付的,但每個月會做計提,每個月計提了1000記入當期管理費用,但是19年2月份才付款,而且收到的發票是專票,18年每個月做的分錄是借 管理費用 1000 貸 預提費用 1000,現在預提費用的余額是貸方12000,現在收到專票上面是金額10800,稅額是1200,這個專票的進項稅應該怎么做賬務處理

84785006| 提問時間:2019 02/21 18:53
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你收到專票的話,認證確認進項稅的話,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 1200,借:管理費用-1200
2019 02/21 18:55
84785006
2019 02/21 18:58
就是直接沖減管理費用就可以了
辜老師
2019 02/21 20:26
是的,因為你管理費用多計提了
84785006
2019 02/22 09:05
我是18年多計提了,可以在19年里面沖減管理費用嗎
辜老師
2019 02/22 09:11
可以的,你這個金額不大,可以沖減管理費用
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