問題已解決
上一年,計提所得稅,借所得稅費用 貸應交稅費-所得稅費用,寫反了,寫借應交稅費-所得稅 貸所得稅費用。下一年跨年這么修改呢



借應交稅費-所得稅 紅字 貸利潤分配 紅字
借利潤分配 貸應交稅費-所得稅費用
(也可以把利潤 分配改為以前年度損益調整)
2019 02/24 13:31

84784966 

2019 02/24 13:33
老師,第一個分錄,沖上一個年度錯誤分錄,不到原科目直接紅沖嗎

老江老師 

2019 02/24 13:36
不能了,所得稅費用已經轉到本年利潤中去了
