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問(wèn)題已解決

金蝶里,倉(cāng)存與總帳對(duì)賬,原材料期末差額27698.28,這個(gè)要怎么調(diào)賬調(diào)平呢?分錄是什么呢?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/03 18:10
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以調(diào)平,但首先要找到差異形成的原因,然后再處理!
2019 03/03 18:17
84785016
2019 03/03 18:37
會(huì)有哪幾種情況呢?處理的分錄是什么呢?
老江老師
2019 03/03 18:48
你好,常見的是盤虧,倉(cāng)庫(kù)少了!借記待處理財(cái)產(chǎn)損失 貸記原材料
84785016
2019 03/03 19:04
老師,你好。我看到我以前的會(huì)計(jì)做了一筆分錄是,借:其他業(yè)務(wù)支出 貸:原材料 ,我不太理解這個(gè)分錄
老江老師
2019 03/03 19:08
這個(gè)分錄的意思是:前期少結(jié)轉(zhuǎn)了其他業(yè)務(wù)成本,這里補(bǔ)上!
84785016
2019 03/03 19:21
當(dāng)月我也遇到這種情況了,是不是也要按照其他業(yè)務(wù)支出的分錄來(lái)進(jìn)行調(diào)賬呢?
老江老師
2019 03/03 21:13
我得還是要查一下具體原因,然后再處理
84785016
2019 03/04 00:07
老師,你好。可以和我說(shuō)說(shuō)各種會(huì)出現(xiàn)的情況和處理解決辦法嗎?
老江老師
2019 03/04 05:47
常見的是少轉(zhuǎn)或多轉(zhuǎn)成本,明細(xì)賬或倉(cāng)庫(kù)少記賬!
84785016
2019 03/04 07:44
那這些問(wèn)題的解決方法分別是要怎樣處理呢?
老江老師
2019 03/04 08:04
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本(或沖出) 補(bǔ)登記相應(yīng)的入庫(kù)(或紅沖)
84785016
2019 03/04 08:12
具體的分錄是要怎么做呢?
老江老師
2019 03/04 08:15
1 借記或貸記 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 2 借記或貸記 原材料/庫(kù)存商品
84785016
2019 03/04 08:16
因?yàn)槲夜局灰乾F(xiàn)金買的材料,都以供應(yīng)商為名字入庫(kù),為現(xiàn)購(gòu),然后在金蝶那里沒(méi)有生成憑證。這些現(xiàn)購(gòu)的我做賬是借:原材料 貸:現(xiàn)金 ,然后單據(jù)太多了,無(wú)法一一核實(shí)是否都有入庫(kù)了,是不是這樣的原因,才會(huì)導(dǎo)致我公司在倉(cāng)存與總賬對(duì)賬中有差額呢?如果是的話,有什么好的解決辦法嗎?
84785016
2019 03/04 08:17
如果我老板問(wèn)我為什么每個(gè)月都有原材料的差額呢?那我要怎么回答呢?
老江老師
2019 03/04 08:18
這個(gè),先要去查明原因,然后再作考慮!不能 為了調(diào)平而調(diào)平!
84785016
2019 03/04 08:24
然后,老師昨天說(shuō)盤虧的話,就是忘記入庫(kù)的情況是借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:原材料 ;那查明原因后確實(shí)是盤虧,又找不到相對(duì)應(yīng)的單了,最后是要做什么分錄嗎?就是借什么,貸什么呢?
老江老師
2019 03/04 08:32
借營(yíng)業(yè)外支出 貸存貨/原材料
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