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問(wèn)題已解決

老師,我從采購(gòu)商品直接入庫(kù),到利潤(rùn)的產(chǎn)生怎么做分錄呢?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/06 14:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 采購(gòu)商品 借;庫(kù)存商品 貸;銀行存款等科目 銷售 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品 利潤(rùn)是收入與成本的差額,不需要針對(duì)利潤(rùn)做特殊的分錄
2019 03/06 14:44
84784985
2019 03/06 14:51
最后那筆分錄看不懂, 還有貨款之前我已經(jīng)全部預(yù)收人家的了,還沒(méi)有發(fā)貨給人家,現(xiàn)在我要發(fā)貨給人家然后沖我以前做的預(yù)收賬款,要怎么做呢
鄒老師
2019 03/06 14:58
你好,最后一筆分錄 就是結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本的分錄 借;預(yù)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784985
2019 03/06 15:01
那我們的快賬軟件不是每次做完帳,結(jié)賬了會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
鄒老師
2019 03/06 15:03
你好,點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 但是在做期末結(jié)轉(zhuǎn)之前需要錄入好當(dāng)月的所有分錄
84784985
2019 03/06 15:06
那剛剛那筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的,我還要做分錄嗎?不是期末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
鄒老師
2019 03/06 15:07
你好,你是指庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
84784985
2019 03/06 15:11
是的
鄒老師
2019 03/06 15:16
你好,這個(gè)是需要錄入分錄,而不是軟件自動(dòng)完成的 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),才是軟件自動(dòng)完成的
84784985
2019 03/06 15:18
哦哦,好的,謝謝你
鄒老師
2019 03/06 15:20
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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