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問題已解決

現在增值小規模納稅人季度銷售額不超過30萬是不是不用繳納增值稅

84785009| 提問時間:2019 03/08 08:42
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,是的季度不超過30萬,免增值稅
2019 03/08 08:43
84785009
2019 03/08 08:47
要是30萬里面含代開的專票稅額,超過30萬是不是只繳納自開普票的稅額
宸宸老師
2019 03/08 08:48
不是的,超過30萬,是全額繳納
84785009
2019 03/08 08:51
老師,問題是代開的專票當時增值稅已經扣了,在扣不就重復了嗎
宸宸老師
2019 03/08 08:54
第一行:營業收入填本期自開+代開的合計金額。 第二行:填其中由稅務機關代開專票的金額。 然后,在已納稅款那一欄中填上已經解繳的稅款金額,以免重復征稅。
84785009
2019 03/08 09:15
打擾老師,再問一下,我們公司是小規模,公司這個季度已經開了27萬的銷售額,里面有26萬是代開的專票稅款已經當時就扣了。現在還需要開票就超過30萬了。是超過30萬的那部分還是光繳納普票銷售額繳納增值稅。抱歉老師我是小白打擾了麻煩說一下
宸宸老師
2019 03/08 09:17
沒事的,有問題就問哈~ 這個30萬免稅,是包括代開的,如果你自開的+代開的超過30萬的話,那么就是全額繳納增值稅。 (您看您有沒有辦法下個月再開剩下的,那么這個月就可以不交稅了)
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