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問題已解決

什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?

84785013| 提問時(shí)間:2019 03/12 12:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要交納增值稅的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
2019 03/12 12:40
84785013
2019 03/12 12:45
老師,什么情況下做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
bamboo老師
2019 03/12 12:46
就是收到了發(fā)票 本期不需要進(jìn)行認(rèn)證抵扣 就可以做待認(rèn)證
84785013
2019 03/12 12:49
那什么情況不能認(rèn)證抵扣,要做待認(rèn)證呢
bamboo老師
2019 03/12 12:50
就是您本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不想增值稅留底的情況下可以做
84785013
2019 03/12 12:52
那么,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下,就再不能認(rèn)證抵扣了嗎?
bamboo老師
2019 03/12 12:53
是的 可以留底下期有銷項(xiàng)的時(shí)候繼續(xù)認(rèn)證抵扣
84785013
2019 03/12 13:04
老師,認(rèn)證抵扣了不是也就留抵下期了嗎?
84785013
2019 03/12 13:07
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下,做待認(rèn)證抵扣和認(rèn)證抵扣之后留抵,兩種方式都可以,還是只能做待認(rèn)證抵扣,不能認(rèn)證抵扣之后再留抵?
bamboo老師
2019 03/12 13:07
是的 但是會(huì)在增值稅申報(bào)表體現(xiàn)
84785013
2019 03/12 13:39
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下,做待認(rèn)證抵扣和認(rèn)證抵扣之后留抵,兩種方式都可以,還是只能做待認(rèn)證抵扣,不能認(rèn)證抵扣之后再留抵?
bamboo老師
2019 03/12 13:41
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下,做待認(rèn)證抵扣和認(rèn)證抵扣之后留抵 兩種方式都可以 有的地區(qū)要求稅負(fù)率 可以自己調(diào)節(jié)稅負(fù)率 當(dāng)期收到進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候不全部抵扣完 就做待認(rèn)證 反之 沒有要求的話 都可以
84785013
2019 03/12 13:42
總算明白了,謝謝老師耐心解答
bamboo老師
2019 03/12 13:43
不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意 請(qǐng)及時(shí)給予好評(píng) 謝謝您
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