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問題已解決

前一年虧損,下一年第一季度盈利,是直接補虧損還是先預(yù)繳年底再補虧了?

84784956| 提問時間:2019 03/19 16:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你當(dāng)?shù)卦试S季度預(yù)交彌補以前年度虧損嗎?
2019 03/19 16:08
84784956
2019 03/19 16:12
老師,我不清楚,沒做過,正在學(xué)習(xí)中,不明白遇到了怎么辦!意思是不能直接補虧,那就先預(yù)提?要不預(yù)繳多了年底還是虧損,不好退吧?
鄒老師
2019 03/19 16:14
你好,允許彌補,就先彌補虧損然后計算納稅 如果不允許,就直接用今年的利潤預(yù)交企業(yè)所得稅,匯算清繳再做之前年度虧損彌補
84784956
2019 03/19 16:21
老師,彌補虧損正常也是要去年的匯算清繳結(jié)束后才能彌補吧,第一季度一般不能補虧吧?還有就是季度預(yù)繳,年底補虧時,那多繳的好退吧,實務(wù)中一般怎么處理不用退呢?
鄒老師
2019 03/19 16:22
你好,有的地方之前年度沒有做匯算清繳也是可以彌補虧損的 多交可以申請退稅的
84784956
2019 03/19 16:26
聽說退稅相當(dāng)麻煩,可以怎么做就不用先交呢?或者說多繳的可以放到以后有盈利時抵減嗎
鄒老師
2019 03/19 16:27
你好,你可以之前季度做虧損,做完匯算清繳才做有利潤
84784956
2019 03/19 16:38
老師,您說的這種情況是季度可以直接彌補上年虧損的處理方法吧?那如果是只能年底匯算清繳時才可以彌補上年虧損,這種是不是只能先預(yù)提了?如果預(yù)提那匯算的時候直接都調(diào)整下來,然后賬務(wù)預(yù)提的不做賬務(wù)處理是不是了?
鄒老師
2019 03/19 16:39
你好,我說的是不能彌補的情況下,所以匯算清繳之前的季度先做虧損 如果有預(yù)交就需要計提,計提了之后如果匯算清繳需要退稅,就沖銷計提稅款
84784956
2019 03/19 16:59
計提了后就不需要退稅了吧,只需要補稅吧。計提稅款?不是計提費用嗎?
鄒老師
2019 03/19 17:02
你好,如果多繳納,多計提了稅費,那匯算清繳之后需要沖銷多計提,多繳納稅款的
84784956
2019 03/19 17:20
哦,好的,謝謝老師,麻煩了
鄒老師
2019 03/19 17:24
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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