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在2月份誤將一份沒有進行發票勾選認證的汽油票做了進項稅處理，3月份才做了發票勾選認證。3月份該怎么做這個調賬分錄呢？
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你好
先做這個調整分錄，借；應交稅費（待認證進項稅額） 貸；應交稅費（進項稅額）
然后根據認證情況，借；應交稅費（進項稅額） 貸；應交稅費（待認證進項稅額）
2019 03/20 20:31
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查看更多- 線上零售賣圖書贈送筆芯，圖書和筆芯都是外購的，筆芯只是作為專門的贈品，單本書20元并贈送一份筆芯，請問，筆芯要不要視同銷售？筆芯成本也很少，有兩種，一種不到1元的，一種也就3、4塊，圖書符合零售環節免稅，若開票我怎么開票？然后會計收入分錄怎么寫？對應的成本分錄怎么寫？麻煩老師具體說下 19小時前
- 老師，這道題前半部分我能理解，但后面他說是可以抵免專用設備投資額的10%，那你說他這個是直接減去可以抵免的專用設備投資額的10%，那你說前面的是所得稅額，但是后面是應納稅額，這句話的意思難道就是 這個應納稅額可以從他那個所得稅額數直接抵免嗎？然后這個我沒沒完全理解。 昨天
- 武勁松老師的課更新到哪里了 昨天
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