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研發(fā)人員工資 當(dāng)月計提 次月發(fā)放 涉及工資 社保 公積金 分錄怎么做?

84784975| 提問時間:2019 03/21 10:05
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,計提時,借研發(fā)費(fèi)用一工資,貸應(yīng)付職工薪酬一工資
2019 03/21 10:07
莊老師
2019 03/21 10:08
借研發(fā)費(fèi)用一社保費(fèi),公積金,貸應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi),公積金
莊老師
2019 03/21 10:09
發(fā)放,借應(yīng)付職工薪酬一工資,貸銀行存款,其他應(yīng)付款一社保費(fèi),公積金
84784975
2019 03/21 10:14
可以研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 代替研發(fā)費(fèi)用-社保費(fèi),工資嗎?科目里沒有研發(fā)費(fèi)用
84784975
2019 03/21 10:15
還有這個月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是發(fā)了工資當(dāng)月結(jié)還是計提當(dāng)月結(jié)啊
莊老師
2019 03/21 10:20
你好,是的,研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 代替研發(fā)費(fèi)用-社保費(fèi),工資,計提 工資要結(jié)轉(zhuǎn)
84784975
2019 03/21 10:22
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?什么時候結(jié)轉(zhuǎn)呢?是發(fā)了工資當(dāng)月結(jié)還是計提當(dāng)月結(jié)啊
莊老師
2019 03/21 10:27
你好,費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用一研發(fā)費(fèi)用,貸研發(fā)支出一費(fèi)用化支出
84784975
2019 03/21 10:29
什么時候結(jié)轉(zhuǎn)呢?是發(fā)了工資當(dāng)月結(jié)還是計提當(dāng)月結(jié)啊
莊老師
2019 03/21 11:07
計提當(dāng)月結(jié) 1、研發(fā)費(fèi)用支出時, 借記“研發(fā)支出-明細(xì)項目”, 貸記“現(xiàn)金”、“銀行存款”、 “應(yīng)付職工薪酬”、“累計折舊”等科目; 2、期末結(jié)賬時, 結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用化支出, 借記“管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用”, 貸記“研發(fā)支出-明細(xì)項目”。 3、研發(fā)項目完工時, 符合資本化條件的,借記“無形資產(chǎn)”, 不符合資產(chǎn)化條件的,借記“管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用”,貸記“研發(fā)支出-明細(xì)項目”。
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