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問題已解決

研發人員工資 當月計提 次月發放 涉及工資 社保 公積金 分錄怎么做?

84784975| 提問時間:2019 03/21 10:05
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,計提時,借研發費用一工資,貸應付職工薪酬一工資
2019 03/21 10:07
莊老師
2019 03/21 10:08
借研發費用一社保費,公積金,貸應付職工薪酬一社保費,公積金
莊老師
2019 03/21 10:09
發放,借應付職工薪酬一工資,貸銀行存款,其他應付款一社保費,公積金
84784975
2019 03/21 10:14
可以研發支出-費用化支出 代替研發費用-社保費,工資嗎?科目里沒有研發費用
84784975
2019 03/21 10:15
還有這個月底要結轉嗎?是發了工資當月結還是計提當月結啊
莊老師
2019 03/21 10:20
你好,是的,研發支出-費用化支出 代替研發費用-社保費,工資,計提 工資要結轉
84784975
2019 03/21 10:22
怎么結轉呢?什么時候結轉呢?是發了工資當月結還是計提當月結啊
莊老師
2019 03/21 10:27
你好,費用結轉到管理費用,借管理費用一研發費用,貸研發支出一費用化支出
84784975
2019 03/21 10:29
什么時候結轉呢?是發了工資當月結還是計提當月結啊
莊老師
2019 03/21 11:07
計提當月結 1、研發費用支出時, 借記“研發支出-明細項目”, 貸記“現金”、“銀行存款”、 “應付職工薪酬”、“累計折舊”等科目; 2、期末結賬時, 結轉費用化支出, 借記“管理費用-研發費用”, 貸記“研發支出-明細項目”。 3、研發項目完工時, 符合資本化條件的,借記“無形資產”, 不符合資產化條件的,借記“管理費用-研發費用”,貸記“研發支出-明細項目”。
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