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實(shí)務(wù)
問題已解決
假如本月確認(rèn)無票收入50萬，那申報(bào)的時(shí)候填寫在未開具發(fā)票一欄里，下月的時(shí)候要是把票開出來了，那怎么申報(bào)，填寫在未開具發(fā)票一欄，用負(fù)數(shù)表示，要是開具的是45萬，就沖45萬，余下的怎么處理，一直掛著
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你好，余下的不用處理了，你這5萬以后在開具發(fā)票時(shí)也按照上述操作處理
2019 03/28 10:26
84785013 
2019 03/28 10:35
我下下月又開了10萬的票，未開具發(fā)票這欄我填寫負(fù)數(shù)5萬，這樣就把之前的為未開票收入全部沖平，是這樣操作把
小惑老師 
2019 03/28 10:37
不是的，你這開票10萬是有其中的5萬未開票收入嗎？
84785013
2019 03/28 10:40
沒有
小惑老師
2019 03/28 10:43
那就不用沖5萬了，直接在開票收入中填寫就可以了
84785013
2019 03/28 10:49
哦，還有個(gè)問題請(qǐng)教下，紅字發(fā)票的銷項(xiàng)稅額填寫在那邊
小惑老師
2019 03/28 10:52
不填寫在申報(bào)表，你本期直接抵減你的銷項(xiàng)了
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