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問題已解決

假如本月確認無票收入50萬,那申報的時候填寫在未開具發票一欄里,下月的時候要是把票開出來了,那怎么申報,填寫在未開具發票一欄,用負數表示,要是開具的是45萬,就沖45萬,余下的怎么處理,一直掛著

84785013| 提問時間:2019 03/28 10:17
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,余下的不用處理了,你這5萬以后在開具發票時也按照上述操作處理
2019 03/28 10:26
84785013
2019 03/28 10:35
我下下月又開了10萬的票,未開具發票這欄我填寫負數5萬,這樣就把之前的為未開票收入全部沖平,是這樣操作把
小惑老師
2019 03/28 10:37
不是的,你這開票10萬是有其中的5萬未開票收入嗎?
84785013
2019 03/28 10:40
沒有
小惑老師
2019 03/28 10:43
那就不用沖5萬了,直接在開票收入中填寫就可以了
84785013
2019 03/28 10:49
哦,還有個問題請教下,紅字發票的銷項稅額填寫在那邊
小惑老師
2019 03/28 10:52
不填寫在申報表,你本期直接抵減你的銷項了
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