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問題已解決

假如本月確認(rèn)無票收入50萬,那申報(bào)的時(shí)候填寫在未開具發(fā)票一欄里,下月的時(shí)候要是把票開出來了,那怎么申報(bào),填寫在未開具發(fā)票一欄,用負(fù)數(shù)表示,要是開具的是45萬,就沖45萬,余下的怎么處理,一直掛著

84785013| 提問時(shí)間:2019 03/28 10:17
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,余下的不用處理了,你這5萬以后在開具發(fā)票時(shí)也按照上述操作處理
2019 03/28 10:26
84785013
2019 03/28 10:35
我下下月又開了10萬的票,未開具發(fā)票這欄我填寫負(fù)數(shù)5萬,這樣就把之前的為未開票收入全部沖平,是這樣操作把
小惑老師
2019 03/28 10:37
不是的,你這開票10萬是有其中的5萬未開票收入嗎?
84785013
2019 03/28 10:40
沒有
小惑老師
2019 03/28 10:43
那就不用沖5萬了,直接在開票收入中填寫就可以了
84785013
2019 03/28 10:49
哦,還有個(gè)問題請(qǐng)教下,紅字發(fā)票的銷項(xiàng)稅額填寫在那邊
小惑老師
2019 03/28 10:52
不填寫在申報(bào)表,你本期直接抵減你的銷項(xiàng)了
描述你的問題,直接向老師提問
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