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問題已解決

我是一家小規模,季度未達到45萬,但是收入都未開票,現在要申報增值稅。 1.我確認收入的分錄應該怎么做? 2.申報增值稅的時候,我這些未開票的收入,應該填寫在哪一欄? 如果季度超過45萬,且都是未開票收入,我申報的時候,應該填寫在哪一欄?

84784993| 提問時間:2022 07/12 21:09
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
比如是40萬 借應收/銀行存款? 貸主營業務收入40 填在主表第10行即可 超過45萬? 賬務處理一樣 填在主表第12行? ? (需要填減免稅表免稅部分)
2022 07/12 21:18
84784993
2022 07/12 21:29
比如說40萬,這個是含稅的,但是未開發票,按照政策是免稅的,那我填進去也是按照40萬填上去嗎
朱立老師
2022 07/12 23:10
嗯嗯是的? 理解對著呢
84784993
2022 07/13 10:12
好的,謝謝老師
朱立老師
2022 07/13 11:05
不客氣的 工作愉快
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