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問(wèn)題已解決

我是一家小規(guī)模,季度未達(dá)到45萬(wàn),但是收入都未開(kāi)票,現(xiàn)在要申報(bào)增值稅。 1.我確認(rèn)收入的分錄應(yīng)該怎么做? 2.申報(bào)增值稅的時(shí)候,我這些未開(kāi)票的收入,應(yīng)該填寫在哪一欄? 如果季度超過(guò)45萬(wàn),且都是未開(kāi)票收入,我申報(bào)的時(shí)候,應(yīng)該填寫在哪一欄?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/12 21:09
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
比如是40萬(wàn) 借應(yīng)收/銀行存款? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40 填在主表第10行即可 超過(guò)45萬(wàn)? 賬務(wù)處理一樣 填在主表第12行? ? (需要填減免稅表免稅部分)
2022 07/12 21:18
84784993
2022 07/12 21:29
比如說(shuō)40萬(wàn),這個(gè)是含稅的,但是未開(kāi)發(fā)票,按照政策是免稅的,那我填進(jìn)去也是按照40萬(wàn)填上去嗎
朱立老師
2022 07/12 23:10
嗯嗯是的? 理解對(duì)著呢
84784993
2022 07/13 10:12
好的,謝謝老師
朱立老師
2022 07/13 11:05
不客氣的 工作愉快
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