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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我是一家小規(guī)模，季度未達(dá)到45萬(wàn)，但是收入都未開(kāi)票，現(xiàn)在要申報(bào)增值稅。 1.我確認(rèn)收入的分錄應(yīng)該怎么做？ 2.申報(bào)增值稅的時(shí)候，我這些未開(kāi)票的收入，應(yīng)該填寫在哪一欄？ 如果季度超過(guò)45萬(wàn)，且都是未開(kāi)票收入，我申報(bào)的時(shí)候，應(yīng)該填寫在哪一欄？
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比如是40萬(wàn)
借應(yīng)收/銀行存款? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40
填在主表第10行即可
超過(guò)45萬(wàn)? 賬務(wù)處理一樣
填在主表第12行? ? （需要填減免稅表免稅部分）
2022 07/12 21:18
84784993 
2022 07/12 21:29
比如說(shuō)40萬(wàn)，這個(gè)是含稅的，但是未開(kāi)發(fā)票，按照政策是免稅的，那我填進(jìn)去也是按照40萬(wàn)填上去嗎
朱立老師 
2022 07/12 23:10
嗯嗯是的? 理解對(duì)著呢
84784993
2022 07/13 10:12
好的，謝謝老師
朱立老師
2022 07/13 11:05
不客氣的 工作愉快
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