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2018年沒有計提殘疾人就業保障金,現在要怎樣做呢?

84785030| 提問時間:2019 03/29 14:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 沒有計提就補計提 借方以前年度損益貸方其他應付款借方其他應付款貸方銀行 借方未分配利潤貸方以前年度損益 你去年是怎么入賬的
2019 03/29 14:50
84785030
2019 03/29 14:55
去年忘記交了
84785030
2019 03/29 14:58
現在可以借營業稅金及附加,貸應交稅費應交殘疾人就業保證金嗎?
meizi老師
2019 03/29 15:04
你好殘保金不是稅費 不走稅金及附加科目計提的哈; 沒計提沒繳納的 按我上面的分錄寫
84785030
2019 03/29 15:11
你好 沒有計提就補計提 借方以前年度損益貸方其他應付款借方其他應付款貸方銀行 是做到這一步嗎?
meizi老師
2019 03/29 15:14
你好沒有計提就補計提 :借方以前年度損益貸方其他應付款借方其他應付款貸方銀行 借方未分配利潤貸方以前年度損益
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