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自制的固定資產可以提折舊并在所得稅匯算清繳時稅前扣除么?

84784998| 提問時間:2019 03/30 06:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 自制的固定資產可以提折舊并在所得稅匯算清繳時稅前扣除
2019 03/30 06:24
84784998
2019 03/30 06:28
但齊紅老師講的最新的18年匯算清繳提到還得去問當地稅務局啊?
84784998
2019 03/30 06:29
自制的固定資產是沒有發票的呀,齊紅老師講的在第三堂課前三十分鐘內的
bamboo老師
2019 03/30 06:31
您自制的固定資產購進的材料發生時候沒有取得發票?
84784998
2019 03/30 06:36
取得了發票的老師
bamboo老師
2019 03/30 06:43
取得了發票 自制后您再取得 不是重復了么
84784998
2019 03/30 06:58
老師,自制的固定資產所需的材料是取得了發票的,是不是應該借:固定資產 貸:原材料 所需的原材料如果取得的是專票還得進項稅額轉出,然后下個月才可以提折舊,請問老師,這個程序對么?謝謝
84784998
2019 03/30 07:00
我沒有取得固定資產的發票,取得的是組成固定資產材料的發票
bamboo老師
2019 03/30 07:02
自制的固定資產所需的材料是取得了發票的, 借:在建工程 貸:原材料 所需的原材料如果取得的是專票不需要進項稅額轉出 自制結束后轉入固定資產 次月開始計提折舊
84784998
2019 03/30 07:02
組成固定資產材料的進項稅額直接進入固定資產成本對吧老師,謝謝
84784998
2019 03/30 07:05
老師是不是可以這么理解,材料的進項稅額可以抵扣,也就無需進入在建工程成本對么?謝謝老師
bamboo老師
2019 03/30 07:08
在建工程材料的進項稅額可以抵扣,也就無需進入在建工程成本 對的
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