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問題已解決

公司轉賬到老板娘私人賬戶,用于發放員工工資,怎么做分錄

84784992| 提問時間:2019 03/31 15:23
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——代扣個人社保 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019 03/31 15:25
84784992
2019 03/31 15:36
老師,有一個問題比較麻煩,我們18年沒有賬務,這筆費用是19年1月份轉出的,之前沒有賬務,如何做賬
江老師
2019 03/31 15:40
那就是按18年1月的應發工資進行賬務處理,進行做憑證處理
84784992
2019 03/31 15:55
老師,做完整的分錄給我看一下,謝謝
江老師
2019 03/31 15:57
一、借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——代扣個人社保 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 二、借:管理費用——工資 借:銷售費用——工資 借:生產成本——直接人工 借:制造費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資
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