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問題已解決

小微季低于30萬,不交增值稅,這30萬含稅會差異已交增值稅,但現轉的收入嗎?

84785007| 提問時間:2019 04/01 08:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這30萬含稅會差異已交增值稅,這個是什么意思?
2019 04/01 08:30
84785007
2019 04/01 08:32
去年在稅局代開發票,增值稅已交,但收入我分期轉入,
84785007
2019 04/01 08:32
含我現轉的收λ不?30萬內
鄒老師
2019 04/01 08:32
你好,是什么情況代開了發票,收入還需要分期轉入,而不是代開發票的時候一次性確認
84785007
2019 04/01 08:34
物業公司,預收款代開發票,我分期轉收入
鄒老師
2019 04/01 08:35
你好,預收應當開具收款收據,之后按月確認收入,開具發票才是的
84785007
2019 04/01 08:37
對方要發票
鄒老師
2019 04/01 08:38
你好,按開具發票了就需要一次性確認收入才是的
84785007
2019 04/01 08:38
去稅局代開的
鄒老師
2019 04/01 08:38
你好,提前開具發票,就需要一次性確認收入才是的
84785007
2019 04/01 08:40
稅會差異沒做過?
鄒老師
2019 04/01 08:41
你好,這樣是會存在稅會差異,但是如果你開具發票沒有申報納稅,會導致無法通過納稅申報的
84785007
2019 04/01 08:41
你問問再回答正確答案
84785007
2019 04/01 08:46
代開發票時已交過稅
84785007
2019 04/01 08:46
去年的
鄒老師
2019 04/01 08:47
你好,我這邊的操作就是代開發票預交稅款,同時確認收入,按一次性確認收入申報,而不是分期確認收入 如果你分期確認收入,會導致預交稅款當期收入小于代開發票收入,系統會提示無法通過申報的
84785007
2019 04/01 08:48
今年第1季度結束了,問30萬含我這部分稅會差異收入不?
鄒老師
2019 04/01 08:52
你好,已經代開發票了,是需要計入第一季度收入的
84785007
2019 04/01 08:53
去年已代開的
鄒老師
2019 04/01 08:54
你好,去年代開應當計入去年的收入 今年第一季度收入就不包括去年代開發票收入的
84785007
2019 04/01 08:55
那就是不含我分期轉的啦,是吧?
鄒老師
2019 04/01 08:55
你好,是的,不包含的
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