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問(wèn)題已解決

初始數(shù)據(jù)根據(jù)上一年度的財(cái)務(wù)報(bào)表填的,但是試算不平衡?

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/10 16:03
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你之前上期是平的么,你去看下
2019 04/10 16:11
84784967
2019 04/10 16:31
我想問(wèn)就是相差的數(shù)據(jù)就是我填在未分配利潤(rùn)的,是不是其實(shí)未分配不用填
maize老師
2019 04/10 16:33
你不是按科目余額表填寫么,你可以截圖么
84784967
2019 04/10 16:36
我發(fā)了圖片您那里能看到嗎?
maize老師
2019 04/10 16:38
你這個(gè)不是利潤(rùn)表么,你不是去建賬么,建賬根據(jù)科目余額表
84784967
2019 04/10 16:52
我只有這個(gè)這個(gè)就是資產(chǎn)負(fù)債表和這個(gè)利潤(rùn)表,沒(méi)有科目余額表
maize老師
2019 04/10 17:03
這個(gè)算不出來(lái),資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)組合算出來(lái),利潤(rùn)表這個(gè)在期初沒(méi)數(shù)字啊
84784967
2019 04/10 17:08
沒(méi)有的,之前并沒(méi)有做賬,但是每個(gè)月有報(bào)稅,這個(gè)是根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)的,沒(méi)有其他的數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該怎么辦?
maize老師
2019 04/10 17:17
沒(méi)有其他那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表咋出來(lái)啊,自己編的么?
84784967
2019 04/10 17:21
我也不知道,因?yàn)橹笆莿e人在做,他一個(gè)季度可能就一兩張發(fā)票的樣子
maize老師
2019 04/10 18:05
那你找對(duì)方要之前賬,那也有之前賬你們交接沒(méi)賬啊,沒(méi)明細(xì)賬憑證么,那稅局萬(wàn)一稽查你給啥稅局看啊
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