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問題已解決

老師,請問500萬元以下的固定資產一次性扣除折舊,可以不計提凈殘值了嗎?

84785024| 提問時間:2019 04/15 10:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,可以不留殘值的
2019 04/15 10:19
84785024
2019 04/15 10:21
如果卡片里留了殘值,稅務申報可以全額扣除嗎?
鄒老師
2019 04/15 10:22
你好,不可以,需要做到賬面與稅收扣除金額一致才是的
84785024
2019 04/15 10:27
好的。這個扣除是需要當期申報嗎。比如18年購入的,需要在18年匯算清繳時填報?如果18年還處于虧損狀態,是否可以在19年第一季度再填寫?
鄒老師
2019 04/15 10:28
你好,是計提折舊的時候就需要做固定資產加速折舊表格填寫的
84785024
2019 04/15 10:33
不對啊,這個文5月才出來,有些1月購入的,在2月開始折舊了,這部分怎么處理呢
鄒老師
2019 04/15 10:35
你好,在這個文件出來之前是不允許一次性計提折舊的
84785024
2019 04/15 10:39
不是呢,文里說18年1月到20年購入都可以
鄒老師
2019 04/15 10:41
你好,那你單位這個固定資產是什么時候購入的?
84785024
2019 04/15 10:43
18年1月
84785024
2019 04/15 10:44
根據發票日期還是登記卡片入賬日期呢?
鄒老師
2019 04/15 10:46
你好,文里說18年1月到20年購入都可以 那你18年1月份購入就可以一次性折舊啊 根據登記卡片日期入賬
84785024
2019 04/15 10:53
5月文才出來嘛,當時賬上是按3年正常計提的
鄒老師
2019 04/15 11:00
你好,賬上按3年計提折舊,那稅收方面也就不是按一次性扣除的
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