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問(wèn)題已解決

如果利潤(rùn)表中的“稅金及附加”本月金額我填了數(shù)據(jù),那是不是表示我計(jì)提了附加稅然后要交稅?但是我已經(jīng)繳納過(guò)了附加稅啊還需要填寫(xiě)“稅金及附加”這一欄嗎?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/18 10:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的 已經(jīng)繳納是應(yīng)交稅費(fèi)減少,利潤(rùn)表的稅金及附加是發(fā)生額,而不是余額
2019 04/18 10:38
84785007
2019 04/18 10:42
那意思是資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)一欄要填上這個(gè)繳納的金額是嗎?并且是負(fù)數(shù)?因?yàn)槲覜](méi)有計(jì)提直接繳納的
鄒老師
2019 04/18 11:09
你好,是的,沒(méi)有計(jì)提就會(huì)是期末余額應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 沒(méi)有 計(jì)提不在稅金及附加體現(xiàn)的
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