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您好，咨詢一下 4月份銷項稅率16%，進項稅率13%可以認證抵扣嗎？
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您好
4月份銷項稅率16%，進項稅率13%可以認證抵扣
2019 04/20 09:00
84784970 
2019 04/20 09:10
我4月份都是開3月份之前未開完了發票，稅率都是16%，聽說不能開16%稅率，我現在好著急
84784970
2019 04/20 09:11
昨天聽一個客戶說 就是開16%稅率，下月也是不能用的發票
bamboo老師 
2019 04/20 09:11
您3月份所屬期的時候有沒有把以后要開16%的業務做未開票申報處理？如果申報了 可以開16%稅率的發票
84784970
2019 04/20 09:13
沒有
bamboo老師
2019 04/20 09:16
沒有的話 申報期結束了 不能撤銷填入再申報 那您去大廳補申報 然后開具
84784970
2019 04/20 09:19
4月初申報多耍是3月份的，
bamboo老師
2019 04/20 09:23
4月初申報所屬期3月份的增值稅 要把以后需要開具16%的稅率做未開票收入申報
84784970
2019 04/20 09:33
我現在已經開了80多萬的16%稅率發票，我現在去大廳補申報可以補嗎？
bamboo老師
2019 04/20 09:34
我這邊是允許的 您那邊這個要咨詢您當地稅務部門或者12366 以您當地為準
84784970
2019 04/20 09:47
感謝感謝！
bamboo老師
2019 04/20 09:48
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784970
2019 04/20 11:10
您好，剛剛我打聽說補報后下月申報還要把這個未開票收入做負數沖回，報未開票銷售是要交稅的，那我這個月開票金額80多萬16%稅率，是不是下個月交稅10多萬稅額?
bamboo老師
2019 04/20 11:11
對的 做未開票收入的話 這個月要交稅 下個月開票了 做負數沖回
這個月交了 下個月就不用交了 只是提前一個月交稅
84784970
2019 04/20 11:12
那我進項票不是沒用了?
bamboo老師
2019 04/20 11:14
進項票可以留在后面繼續抵扣的呀
84784970
2019 04/20 11:18
現在麻煩了，如果不補申報調整（未開票收入）的話 我這個月開票的都要作廢，如果修改申報了要交稅10多萬稅額，是這意思嗎？
bamboo老師
2019 04/20 11:34
是這個月補繳 下個月申報的時候不要再另外交了 只需要交一次 只是提前了
84784970
2019 04/20 11:54
我已經開了80多萬出去了，本月補交稅額得交10多萬啦！我們這些小公司一次交這么多稅額哪有那么多錢交啊！有沒有其它處理的辦法丫
bamboo老師
2019 04/20 11:58
那您暫時這個月不開 等下面月份認證進項多了的時候再開 您這么操作了 肯定要先交稅的
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