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問題已解決

這個賬載金額是按借方還是貸方填寫?稅收金額怎么填?

84785040| 提問時間:2019 04/23 13:34
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
稅收金額是你稅前扣除金額 你如果賬上計提的在匯算清繳前都支付了賬載金額和稅收金額一致 如果還有沒支付的安你支付的填寫
2019 04/23 13:36
84785040
2019 04/23 13:41
問題是,我們賬上計提的比實際發(fā)放的多,也就是年末有余額,如果按實際發(fā)放的就得調(diào)增,那樣得交稅呀
答疑郭老師
2019 04/23 13:42
是的,你沒有發(fā)下去的就要調(diào)增
84785040
2019 04/23 13:53
老師,我就想知道,我能不能把賬載金額和稅收金額都按照應(yīng)付職工薪酬的借方合計數(shù)來填寫呢?
答疑郭老師
2019 04/23 13:57
不可以 賬載金額按你應(yīng)付職工薪酬貸方填寫
84785040
2019 04/23 14:08
稅收金額是合計18年12月底之前的實際發(fā)放數(shù),還是匯算清繳前付出去的都算,因為年底還有一個月的工資未付,是次年1月付的……
84785040
2019 04/23 14:30
老師幫我看下這個吧,就是說在匯算清繳前把工資付完就可以稅前扣除,也就是不需要調(diào)增,是嗎?
答疑郭老師
2019 04/23 14:43
匯算清繳前發(fā)下去的
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