老師，按月平均折舊也要填寫嗎？ 不是一次性全額計(jì)提折舊呢

你好，只要有固定資產(chǎn)折舊，無形資產(chǎn)攤銷就需要填寫 而不管你是直線法計(jì)提折舊，還是一次性計(jì)提折舊的

稅法上 折舊 長(zhǎng)攤是不允許扣除的，對(duì)嗎？老師

你好，沒有規(guī)定說 折舊 長(zhǎng)攤不允許扣除啊

老師，【企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表】這個(gè)表的本年度金額是系統(tǒng)自動(dòng)填的嗎？

你好，是根據(jù)你單位主表的應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)自動(dòng)獲取的

老師需要人為修改嗎？

你好，這個(gè)不需要修改，是系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的

老師 ，企業(yè)2018年發(fā)生過【業(yè)務(wù)招待費(fèi)】，是不是要填寫【納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表】 該金額是填寫18年度發(fā)生全額嗎，還是按照發(fā)生額的60%扣除，最高不得起過當(dāng)年銷售收入的0.5%

你好，發(fā)生過 【業(yè)務(wù)招待費(fèi)】，是需要填寫【納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表】的 賬面金額填寫賬面發(fā)生金額 稅收金額按發(fā)生額60%與收入0.5%兩者較小的數(shù)據(jù)填寫

恩，稅收金額，是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算嗎？

老師，這里的利息支出主要包括什么？

你好，稅收金額是自己填寫的 包括借款的利息支出

老師 稅收金額 我要填孰低的那個(gè)金額

你好，你是指業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額填寫嗎？

嗯

你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額按 發(fā)生額60%與收入0.5% 兩者較小的數(shù)據(jù)填寫