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老師,固定資產系統和總賬對賬不平,差0.04,查出來是固定資產系統少錄了0.02,然后前期調賬又調反了,現在固定資產系統差0.04,請問現在我該怎么調,去固定資產系統新增卡片還是怎么?



前期調賬調反了的分錄,你直接紅字沖銷,然后再做相反的分錄就可以了,或者直接做前期調反分錄的相反分錄
2019 04/28 11:14

老師,固定資產系統和總賬對賬不平,差0.04,查出來是固定資產系統少錄了0.02,然后前期調賬又調反了,現在固定資產系統差0.04,請問現在我該怎么調,去固定資產系統新增卡片還是怎么?
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