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某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%,發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)公司進(jìn)口原材料一批,海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元,海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元,增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫,貨款已從銀行支付。 (2)將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 (3)收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元;該原材料的增值稅率為16%,原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。 (4)公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利,按公司銷售同類產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算,不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元,增值稅率為16%。 (5)公司將A產(chǎn)品一批贈(zèng)送給有關(guān)單位;該產(chǎn)品按市價(jià)計(jì)算,不含稅價(jià)

84784992| 提問時(shí)間:2019 05/05 01:15
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)。你的問題是什么,計(jì)算增值稅?
2019 05/05 09:50
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