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問(wèn)題已解決
老師，以前年度損益調(diào)整怎么做？
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你好，具體是什么事項(xiàng)需要通過(guò)這個(gè)科目調(diào)整
2019 05/06 10:52
84785044 
2019 05/06 10:53
我現(xiàn)在想通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)去年的報(bào)表
84785044
2019 05/06 10:54
就是那個(gè)沒確認(rèn)的收入
鄒老師 
2019 05/06 11:07
你好，那就是這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款等科目，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84785044
2019 05/06 11:20
稅控盤稅額抵減有個(gè)加計(jì)扣除 如果符合是不是就可以填280*2 加計(jì)扣除？
鄒老師
2019 05/06 11:22
你好，這個(gè)只能按280全額抵扣的
84785044
2019 05/06 11:27
那加計(jì)扣除的是 哪些？
84785044
2019 05/06 11:33
老師上面 借；應(yīng)收賬款等科目，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，這個(gè)分錄可以做到幾月呢
鄒老師
2019 05/06 11:38
你好，做到發(fā)現(xiàn)收入少記的月份
84785044
2019 05/06 18:56
這個(gè)專票10%的稅率填在那里呢
4月我開了2個(gè)稅率的專票
現(xiàn)在表上只有9%的稅率了
鄒老師
2019 05/06 19:04
你好，4月份怎么沒有按新稅率開具發(fā)票，而是按原來(lái)的稅率開具的發(fā)票呢？
84785044
2019 05/06 19:17
本來(lái)是之前的
鄒老師
2019 05/06 19:25
你好，這樣會(huì)導(dǎo)致無(wú)法填寫申報(bào)的，沒有對(duì)應(yīng)的稅率欄次
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