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請問一下,以前年度損益調整科目是調整以前年度的損益科目的,但是我匯算清繳的時候我要怎么做呢,以前年度損益調整我坐在2020年4月份的呀,怎么調的19年的賬的呢,我有點想不通

84784971| 提問時間:2020 05/06 07:14
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,因為2019年已經結賬,不可能再做到2019年里,只能做到2020年,所有需要調整的損益類科目用以前年度損益調整核算,最后結轉到留存收益。2019年的損益最后也是計入了留存收益。這樣來達到調整的目的。
2020 05/06 07:17
84784971
2020 05/06 08:32
請問我調整的分錄做在了2020年的賬上,我匯算清繳是根據2019年的賬做的,
王曉老師
2020 05/06 08:34
你好,是的,因為我們需要等到2019年結束,才能確定下來哪些事項需要納稅調整
84784971
2020 05/06 08:36
那這種情況,我匯算清繳要怎么做呢
王曉老師
2020 05/06 08:40
你好,匯算清繳,是指咱們賬上沒有錯誤,只是有的收入或者費用,稅法不認可,所以我們不需要調整賬,只是調整納稅報表就行了,把稅法不認可的稅交了就好。
84784971
2020 05/06 08:47
那您的意思是,調整分錄做在2020年.然后對于2019年企業所得稅不允許抵扣的費用,要在財務報表上手動調減,而不需要在2019年年度的財務報表上反應,2020年的分錄調整已經將數據調整了,是這個意思嗎
王曉老師
2020 05/06 08:50
是的,就是這個意思,只是稅法不認可,會計口徑并沒有差錯
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