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開具去年收入的發(fā)票要如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

84785036| 提問時間:2019 05/08 09:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 雖然收入是去年的,但是發(fā)票現(xiàn)在開具,應(yīng)當(dāng)按現(xiàn)在的收入處理,而不是通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2019 05/08 09:23
84785036
2019 05/08 09:49
那請問老師,這樣納稅義務(wù)發(fā)生時間確認(rèn)的依據(jù)是什么呢?還有就是請問,如果去年某一月未開票確認(rèn)收入并且按未開票收入繳納增值稅了,今年又補開發(fā)票的話怎么做賬務(wù)處理?
鄒老師
2019 05/08 10:05
你好,納稅義務(wù)發(fā)生的時間依據(jù) 就是取得收入的時候 需要把之前的收入沖銷,然后根據(jù) 今年開具的發(fā)票做收入分錄
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