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問題已解決

普票跨月作廢 已經(jīng)繳納稅款 如何處理及賬務(wù)處理

84785004| 提問時間:2019 05/08 19:31
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,發(fā)票跨月不能作廢啊,是沖紅?
2019 05/08 19:32
84785004
2019 05/08 19:33
是的
徐阿富老師
2019 05/08 19:35
那就和藍字發(fā)票合并,也就是藍字減紅字的金額申報,做憑證就是按照藍字發(fā)票的憑證一樣,只是金額紅字就好
84785004
2019 05/08 19:37
嗯 如果牽扯退稅怎么辦
徐阿富老師
2019 05/08 19:38
你好,是指出口退稅還是什么?
84785004
2019 05/08 19:39
之前稅率為3%現(xiàn)在沖紅要開0稅率的
徐阿富老師
2019 05/08 19:57
你好,這個不應(yīng)該這樣啊,也要先按照原稅率沖紅。
84785004
2019 05/08 19:59
嗯 知道哈 需要退稅嗎
徐阿富老師
2019 05/08 20:01
你好,紅字發(fā)票開了。可以沖減銷項稅額,等于是退稅,可以沖抵藍字發(fā)票稅額
84785004
2019 05/08 20:04
小規(guī)模納稅人 沖紅后開藍字(0稅率) 不需要辦理退稅嗎
徐阿富老師
2019 05/08 20:12
你好,沒有退稅,只能抵下次的開票
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