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普票跨月作廢 已經繳納稅款 如何處理及賬務處理
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你好，發票跨月不能作廢啊，是沖紅？
2019 05/08 19:32
84785004 
2019 05/08 19:33
是的
徐阿富老師 
2019 05/08 19:35
那就和藍字發票合并，也就是藍字減紅字的金額申報，做憑證就是按照藍字發票的憑證一樣，只是金額紅字就好
84785004
2019 05/08 19:37
嗯 如果牽扯退稅怎么辦
徐阿富老師
2019 05/08 19:38
你好，是指出口退稅還是什么？
84785004
2019 05/08 19:39
之前稅率為3%現在沖紅要開0稅率的
徐阿富老師
2019 05/08 19:57
你好，這個不應該這樣啊，也要先按照原稅率沖紅。
84785004
2019 05/08 19:59
嗯 知道哈 需要退稅嗎
徐阿富老師
2019 05/08 20:01
你好，紅字發票開了。可以沖減銷項稅額，等于是退稅，可以沖抵藍字發票稅額
84785004
2019 05/08 20:04
小規模納稅人 沖紅后開藍字(0稅率) 不需要辦理退稅嗎
徐阿富老師
2019 05/08 20:12
你好，沒有退稅，只能抵下次的開票
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