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老師您好 這個題答案為什么不選D 甲地板廠為增值稅一般納稅人,2018年10月銷售自產實木地板取得含增值稅銷售額110.2萬元。已知實木地板增值稅稅率為16%,消費稅稅率為5%,甲地板廠當月該業務應繳納消費稅稅額的下列計算列式中,正確的是( ) A、110.2÷(1+16%)*5%=4.75(萬元) B、110.2÷(1-5%)*5%=5.8(萬元) C、110.2*5%=5.51(萬元) D、110.2÷(1+16%)÷(1-5%)*5%=5(萬元)

84785001| 提問時間:2019 05/11 09:31
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小周老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,本題選擇A:110.2÷(1+16%)*5%=4.75(萬元);消費稅是價內稅,包含在售價中了。
2019 05/11 09:33
84785001
2019 05/11 09:37
什么時候選D呢
小周老師
2019 05/11 09:39
不會有選D的情況;但是委托加工時受托方如果沒有同類產品的銷售價格,那么要組成計稅價格=(材料費+加工費)/(1-消費稅稅率)
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